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2017年貴陽學院部門預算及“三公”經費預算公開說明

   發布時間:2017-10-31閱讀:

一、部門概況

1.部門主要職能

貴陽學院是國家教育部2004年5月批準組建的具有高等學歷教育招生資格的普通本科院校;以“夯實基礎、拓寬口徑、注重應用、提高能力”為目標,為貴州省特別是貴陽市培養“下得去、留得住、用得上”的應用型人才。設有經濟管理學院、法學院、教育科學學院、體育學院、文化傳媒學院、外國語學院、音樂學院、美術學院、數學與信息科學學院、化學與材料工程學院、生物與環境工程學院、機械工程學院、電子與通信工程學院、食品與制藥工程學院、城鄉規劃與建筑工程學院等16個教學院。

2.部門預算單位構成

貴陽學院屬于財政全額補助事業單位。

3.部門人員構成

貴陽學院編制人數1028人。實有在職人員832人,其中事業編制人員818人,工勤編制人員14人。離退休人員合計302人,其中事業離休2人,事業退休300人。

二、部門預算安排情況說明

1.部門預算收支情況總體說明

貴陽學院2017年收入預算合計為53153.2萬元,其中:公共預算撥款收入27150.7萬元,占51.08 %;事業收入7130萬元,占13.41 %,上年結轉資金18872.5萬元,占收入總數的35.51%。支出總預算53153.2萬元,其中基本支出17434.94萬元,項目支出16845.76萬元,上年結轉資金安排支出18872.5萬元。保持收支平衡。

一般公共預算撥款收入27150.7萬元,其中基本支出預算11614.94萬元,項目支出預算15535.76萬元。基本支出中工資福利支出7342.49萬元,包含基本工資支出4613.66萬元,績效工資2404.78萬元等;商品和服務支出2511.65萬元,包含辦公費、水電費、委托業務費等商品和服務的購買;對個人和家庭的補助支出1714.8萬元,包括退休費810.61萬元,住房公積金866.12萬元等;其他辦公、專用設備購置等資本性支出46萬元。

2.部門預算中項目支出安排情況說明

2017年項目支出預算15535.76萬元,用于安置補助、精準扶貧、畢業生服務基層學費補償貸款代償、高層次人才引進、公共基礎設施設備、專業實驗室建設、科研項目配套與激勵等66個項目的建設。

其中學生活動中心和大禮堂兩個基建項目,共投入資金5000萬元。精準扶貧、畢業生服務基層學費補償貸款代償等學生資助項目投入2010萬元。安置補助資金1200萬元。實驗室建設投入803.9萬元。

3、部門預算“三公”經費情況說明

貴陽學院2017年“三公”經費預算為480萬元,與2016年相比較沒有變化,按照省委、省政府、市委、市政府的要求,嚴控“三公”經費的開支。

因公出國(境)經費預算為80萬元,維持2016年預算水平。

公務用車運行維護費算為250萬元,維持2016年預算水平。

公務接待費預算150萬元,,維持2016年預算水平。

公務用車購置費本單位今年沒有此項經費預算安排。

4、政府性基金預算支出情況的說明:

貴陽學院2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

5、其他重要事項的情況說明

(1)機關運行經費:2017年我機關本級機關運行經費財政撥款預算2511.65萬元,比2016年預算減少845.11萬元,下降25.18%。

(2)政府采購情況

2017年貴陽學院政府采購預算總額2537.3萬元,其中:政府采購貨物預算1383.9萬元,政府采購工程預算61萬元,政府采購服務預算1092.4萬元。

(3)國有資產占有使用情況

貴陽學院機關及其所屬預算單位共有車輛41輛,其中,一般公務用車41輛。

(4)績效目標設置情況

2017年貴陽學院項目均實行績效目標管理,實行績效目標管理的預算資金為15535.76萬元。

三、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

貴陽學院

2017-3-17

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